Welke gegevens omvatten de rapporten van de Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten? En hoe worden de personeelskosten voor volgend jaar geraamd? Je vindt een antwoord op deze vragen in de technische documentatie.
-
De Monitoring op overschrijding van het risico van de personeelskredieten omvat verschillende rapporten. Het gaat om rapporten per dienst alsook per enveloppe van de dienst (zie ‘Risicomonitoring op overschrijding personeelskredieten’).
Op basis van de loonlasten van mei, krijgen de diensten een rapport voor het lopende jaar (T) gebaseerd op een deel gerealiseerde personeelskosten (januari t.e.m. mei) en een deel geprojecteerde personeelskosten (juni t.e.m. december). Daarnaast krijgen de diensten de geprojecteerde kosten voor het volgende jaar (T+1).
Op basis van de loonlasten van december, krijgen de diensten een overzicht van de gerealiseerde personeelskosten van het voorbije jaar (T). En een projectie voor het volgende jaar (T+1) en het jaar daarna (T+2).
Documentatie
De technische documentatie verduidelijkt hoe deze rapporten zijn opgebouwd en hoe de personeelskosten worden geprojecteerd.
- Monitoring mei - technische documentatie (PDF, 337.13 KB)
- Monitoring december – technische documentatie (PDF, 330.93 KB)
Heb je vragen?
